【第一篇】：審計工作總結(jié)，專項審計工作總結(jié)

我叫**，20**年*月畢業(yè)于**大學**系，同年 9 月來**公司 被分配到**廠**車間。一直到**年**月底，我從**廠借調(diào)到** 審計處，至今，借調(diào)時間快滿**年了。在借調(diào)期間，我在各方面 都嚴格要求自己， 認真聽從處領導的安排， 積極工作， 努力進取， 不斷提高自己的綜合素質(zhì)和業(yè)務能力， 現(xiàn)將借調(diào)期間的工作匯報 如下

一、轉(zhuǎn)變工作方式、做好本職工作 借調(diào)之初，由于工作環(huán)境和工作方式的轉(zhuǎn)變，在許多方面我 都不太適應，幸好有處領導的關心與同事幫助，我很快地融入到 了新的集體中?？紤]到我所學的專業(yè)，處領導把我安排到了工程 審計科，主要從事結(jié)算審計工作。

為了能夠較快地掌握結(jié)算審計的方法，我努力學習相關知 識，虛心向同事請教，并將大學所學的理論知識與實際情況相結(jié) 合，工作也漸漸地進入了角色。通過一階段的學習和實踐，我逐 漸掌握了工程結(jié)算審計的相關知識，如常見的工程量計算方法、 定額子母的套用、相關的取費標準以及工程審計的業(yè)務流程等， 工作水平有了較大的提高。

為了提高工作效率，適應公司的發(fā)展，從**年下半年起，我 開始學習工程造價軟件（神機妙算軟件） 。通過一段時間的學習， 我已經(jīng)熟練掌握了神機妙算軟件的使用功能， 并將其運用到結(jié)算 審計中，為審計工作起到了很好的輔助作用。同時，我還不斷總1 結(jié)工作經(jīng)驗，與領導和同事探討結(jié)算審計的思路和方法，將審計 中發(fā)現(xiàn)的問題定期以審計通報的形式向公司領導反映， 很大程度 上提高了工作效率，個人的業(yè)務能力得到了較大的提升，工程審 計的角色由輔助審計逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲗彙?/P>

結(jié)算工作取得了一定的成 績

**年累計審計項目**項， 審計金額**萬元， 審減金額**萬元， 借調(diào)期間的結(jié)算審計情況如下

結(jié)算情況表時 間 項目類型 檢 2**年全年 基 檢 2**年全年 基 檢 2****年全年 基 合 計 建 建 修 修 建 修 項數(shù)（項） 0 審計金額 （萬元） 0 審減金額 （萬元） 0** ** ** ** ** **** ** ** **** ** **** ** **** ** ** **二、積極參與經(jīng)濟責任審計、專項審計，拓展業(yè)務范圍 在工程結(jié)算審計的同時， 我還參與了部分經(jīng)濟責任審計和專 項審計。通過審計，使我開闊了視野，拓寬了思路，學到了很多 新的審計知識，如：經(jīng)濟責任審計和專項審計的業(yè)務流程、相關 的管理規(guī)定、管理制度等，對內(nèi)部審計工作也有了一個較為全面 的了解和認識；同時，在審計的過程中，我一直本著積極向上的 心態(tài)和嚴謹細致的工作作風，順利地完成了領導安排的各項任2 務。在今年**月份的**專項審計中，由于工作認真，審計效果明 顯，還受到了處領導的表揚。借調(diào)期間我參與的經(jīng)濟責任審計、 專項審計情況如下

經(jīng)濟責任審計、專項審計情況表序號 1 2 3 4 5 6 7 時間 項目名稱** ** ** ** ** ** **** ** ** ** ** ** **三、積極配合外審工作 配合外審是審計處的一項重要工作， 在借調(diào)期間， 我按照處 領導的安排，先后配合了集團公司對**總經(jīng)理的屆中審計、安全 隱患治理審計以及股份公司對**的專項審計。在審計過程中，我 積極配合審計組的工作，使審計組的工作能夠有條不紊開展，保 證了審計組圓滿完成了審計任務。

四、加強學習，提升個人綜合素質(zhì) 在做好本職工作的同時， 我主動加強業(yè)務學習并積極參加相 關的業(yè)務培訓，如在 2****年公司推廣審計信息化的時候，我便 主動學習相關知識，積極參加處里組織的培訓活動，通過對審計3 管理信息系統(tǒng)的操作培訓，我基本掌握了運用審計管理信息系 統(tǒng)； 在**年**月， 我參加了**內(nèi)審協(xié)會舉辦的內(nèi)部審計規(guī)范培訓， 并取得了內(nèi)部審計人員崗位資格證書；2**年**月，我參加了** 造價培訓班，通過努力，各科考試優(yōu)良，順利取得了**造價專業(yè) 人員崗位培訓合格證書。

隨著近幾年內(nèi)部審計思想觀念的轉(zhuǎn)變， 對審計人員的綜合能 力也有更高的要求，處領導經(jīng)常鼓勵我要多學習新知識，以適應 新形勢下內(nèi)審工作的需求。所以，在工作之余，我充分利用個人 休息時間，學習新的知識。在 2****年**月，我報考了**注冊建 造師，并順利通過了考試。

五、不足之處以及今后的計劃 雖然在借調(diào)期間，我學到了很多知識，但是我也深刻了解到 自己的業(yè)務能力還是很有限，業(yè)務水平還有待提高。在結(jié)算審計 的過程中，常常遇到現(xiàn)場方面的問題，而自己對施工方面的知識 還只停留在理論方面，缺乏現(xiàn)場的實際經(jīng)驗。另外，對財務知識 的了解也不夠，在進行經(jīng)濟責任審計和專項審計的時候，讓我清 楚的認識到財務知識的重要性。

總的說來，在審計處工作的**時間里，我過的很充實，工作 也很開心，今后我將更加努力做好自己的本職工作，進一步加強 學習，做一位優(yōu)秀的審計工作者。4

【第二篇】：審計工作總結(jié)，專項審計工作總結(jié)

審計工作總結(jié)監(jiān)察審計科在廠部的正確領導下，在公司審計部的具體指導下， 認真貫徹落實公司年初審計工作會議精神，圍繞“以進一步促進規(guī)范 管理為核心，以專項審計為抓手，以全面審計“回頭看”抓整改落實 為重點， 狠抓流程建設和制度執(zhí)行， 以全面推進審計信息化建設為依 托，認真探索審計監(jiān)督的方法、途徑和手段，強化內(nèi)審服務意識，加 強日常審計監(jiān)督，實現(xiàn)審計工作戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變”的總體目標，突出抓好 嚴管理、促規(guī)范、突重點、強素質(zhì)各項工作落實。以“著力提高日常 監(jiān)督能力、著力提高創(chuàng)新工作能力、著力提高隊伍建設能力”為首要 任務，注重提高審計工作質(zhì)量，強化服務大局意識，較好地履行了監(jiān) 督與服務職能，在突出抓好全面審計工作、扎實開展工程項目審計、 強化日常審計監(jiān)督和提高隊伍建設等方面取得了良好成效。

現(xiàn)將 2012 年度審計工作匯報如下

一、工作目標完成情況 今年我科把著力抓好全面審計整改落實作為一件頭等大事， 全力 以赴做好我廠的全面審計整改落實工作。全年完成各項審計任務 62 項，其中：開展全面審計“回頭看”檢查和職工食堂經(jīng)營審計及工會 經(jīng)費收支審計等專項審計 5 項， 開展預算資金申報審核和工程投資預 結(jié)算審計等日常審計 57 項；參與工程項目和物資采購招投標、詢價、 價格談判 164 次，參加物資采購和工程項目驗收 134 次，審核登記備 案各類經(jīng)濟合同 184 項，發(fā)表各類宣傳報道 47 篇，參加各類培訓 151 人次。

二、主要工作開展情況 (一)審計工作呈現(xiàn)出“四大亮點” 第一，各級領導更加重視審計工作。歷時一年多來的全面審計工 作，規(guī)模大、范圍廣、任務重、要求高，各級領導重視是搞好全面審 計工作的關鍵。廠長親自擔任全面審計自查工作第一責任人，廠領導 班子親自抓部署、親自抓督促、親自抓落實，高位推動給力，是確保 我廠全面審計工作遵照國家局和公司要求取得實效的關鍵， 也是我廠 今后審計工作不斷取得成效的不竭動力。

第二， 內(nèi)審人員團隊建設明顯進步。

廠部今年新配置了 4 名原銷 售公司人員到監(jiān)察審計科工作，為了讓他們早日熟悉監(jiān)察審計工作， 我科每個星期利用兩個半天時間對他們進行業(yè)務培訓， 使新同事逐步 掌握了企業(yè)文化、 企業(yè)規(guī)章制度和企業(yè)體系建設及審計工作職能等方 面的知識，并能較好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好內(nèi)審人 員專業(yè)知識培訓的同時， 積極鼓勵審計人員參加我廠的中層干部競聘 上崗，我科二名同志表現(xiàn)優(yōu)秀并入圍組織考察，一名選拔為監(jiān)察審計 科副科長，一名確定為業(yè)務骨干和后備人才。

第三， 基建維修結(jié)算審計成效顯著。

針對部分基建維修結(jié)算送審 單價采用估價、簽證價或市場價，規(guī)避工程造價定額，造成結(jié)算金額 偏高等不合理情況的出現(xiàn)， 我科及時向廠領導匯報并得到領導的重視 與支持， 經(jīng)黨政聯(lián)席會研究決定， 要求相關部門對部分項目進行復驗。

我科多次同施工方溝通，把部分估價、簽證價明顯偏高的項目改為套2 用定額計價或重新估價(議價)，促使施工單位將 22 項零星基建維修 項目結(jié)算原送審金額 84.59 萬元降至 63.09 萬元重新報送審計， 核減 21.5 萬元(核減率達 25.42%)。這些成效的取得，主要是我科對基建 工程項目結(jié)算審計的方式方法上創(chuàng)造性地進行了大膽嘗試與探索。

一 是取得領導的重視與支持，為這項工作的創(chuàng)新性開展提供了前提保 障；二是通過與施工方多次溝通形成共識，把以往工程審計結(jié)果的強 制性執(zhí)行轉(zhuǎn)化為施工方的認同和自覺性遵循， 有效地避免了同類問題 反復出現(xiàn)。

第四， 審計理論研究取得新的突破。

一是審計論文發(fā)表上取得了 零的突破，我科今年在《江西煙草》上發(fā)表了“淺談如何做好全過程 跟蹤審計”的專業(yè)學術論文。二是宣傳報道工作取得新的突破，全年 發(fā)表宣傳報道四十七篇(其中審計報道十余篇)， 進一步提高了業(yè)務部 門對審計工作的認知度與認同感。三是課題創(chuàng)新方面取得新的突破， 我科充分發(fā)揮監(jiān)察、審計資源整合優(yōu)勢，將工程投資、物資采購項目 按概(預)算金額進行 ABC 科學分級，突出重點，以點帶面，推進實施 項目化分級管理。將監(jiān)管流程以圖表形式直觀地表述，促使各職能部 門的權力運行固化到業(yè)務流程，使流程信息化，通過對各業(yè)務流程信 息化再監(jiān)督，從而加強了權力部門和責任人的自律意識，確保了權力 運行的規(guī)范。

(二)審計工作上水平取得了一定成效 1、突出抓好全面審計工作。全面審計工作仍然是今年審計工作 的重中之重，著力抓好了全面審計工作的三件事。一是認真開展全面3 審計“回頭看”檢查工作。按照審計部通知要求，我科及時組織開展 了全面審計“回頭看”檢查工作，主要檢查全面審計工作是否到位、 存在的問題是否充分暴露、有無遺漏，檢查對存在的問題從制度和監(jiān) 督方面是否有效杜絕，檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改落實情況和整改效果。對 “回頭看” 檢查中發(fā)現(xiàn)的二個遺漏問題， 要求相關部門落實整改措施。

二是結(jié)合國家局全面審計重點檢查方案開展全面審計再檢查工作。

為 切實鞏固全面審計工作取得的成果。

我科會同財務管理科聯(lián)合開展了 以結(jié)合國家局全面審計重點檢查方案為主要內(nèi)容的全面審計再檢查 工作。從檢查情況來看，我廠全面審計工作成效明顯，內(nèi)控制度得到 進一步完善，員工規(guī)范意識得到了進一步增強。三是全力以赴抓好全 面審計整改落實工作。為確保全面審計工作取得實效，我廠始終高度 并認真按照公司復查要求，加強領導，提高認識，精心組織實施全面 審計整改落實工作。在狠抓落實方面主要采取了如下措施：一是嚴格 對照《全面審計自查工作部門承諾書》 ，層層落實工作責任；二是建 立整改落實督辦制度，針對查擺的問題進行梳理剖析，下達全面審計 復查發(fā)現(xiàn)問題整改落實督辦函，要求各相關部門及時組織整改，明確 整改限期，落實相關責任人，對尚未整改落實的問題實行月報制，直 至所有查擺問題全部整改落實到位。目前，除歷史遺留欠款問題一時 難以整改到位外，其他查擺問題均能得到有效整改落實。

2、扎實開展專項審計工作。一是對職工食堂二○一一年度經(jīng)營 狀況進行了審計。主要從食堂內(nèi)部控制、經(jīng)營狀況、財務管理等方面 展開審計，對職工食堂提出了“加強財務審核工作，杜絕假發(fā)票、原4 料食品集中采購，并進行招投標、嚴把原料食品采購的市場詢價、驗 收關、加強原料倉庫管理，避免食品原料霉爛變質(zhì)、規(guī)范流程，完善 制度、完善膳委會制度，履行膳委會職責”等六項審計意見，審計建 議得到了后勤管理科的重視，并認真組織整改落實。并由于后勤管理 科負責人調(diào)離，對職工食堂今年 1-7 月份的經(jīng)營情況進行了審計，針 對存在的問題提出了審計管理建議八條， 促進了職工食堂經(jīng)營行為的 進一步規(guī)范。二是對工會二○一一年度經(jīng)費收支情況進行了審計，提 出審計管理建議三條，進一步規(guī)范了工會經(jīng)費的使用管理。

3、積極開展“兩項工作”執(zhí)行情況檢查工作。根據(jù)廠部“兩項 工作”執(zhí)行督導實施方案的要求，由整頓辦、監(jiān)察審計科等部門組成 檢查組，對我廠今年實施的工程投資、物資采購和辦事公開民主管理 等事項執(zhí)行情況進行檢查。為企業(yè)進一步規(guī)范權力運行、不斷健全制 度、完善內(nèi)控，提供審計服務。

4、加強基建工程項目審計。全面加強企業(yè)基建工程項目、零星 維修項目審計工作。監(jiān)察審計科始終把嚴管理、促規(guī)范貫穿到基建項 目審計工作中，以規(guī)范項目流程、加強招投標監(jiān)督、控制價審核、監(jiān) 督隱蔽工程驗收、項目預結(jié)算審計等為重點，切實履行監(jiān)督職責，提 高服務質(zhì)量；在重大基建工程項目實行“五環(huán)節(jié)”(概算審計、招標 控制、過程監(jiān)督、業(yè)務初審、結(jié)算審計)審計模式。全年完成基建工 程項目和零星維修項目審計 45 項，送審金額 383.26 萬元，累計核減 35.16 萬元，核減率 9.17%。

5、強化日常審計監(jiān)督與服務。一是注重預算資金的審核質(zhì)量。5 每月月初對當月預算資金申報和上月預算資金執(zhí)行情況進行審核。

注 重預算資金申報依據(jù)、申報進度和申報合理性；注重預算資金執(zhí)行情 況的偏差和執(zhí)行率；確保資金預算的嚴肅性，為企業(yè)預算資金管理提 供內(nèi)審服務。

二是加強對企業(yè)招投標和物資驗收事項的監(jiān)督。對企業(yè) 招投標和物資驗收事項進行監(jiān)督， 在監(jiān)督過程中注重流程、 注重細節(jié)、 注重執(zhí)行、注重效率。全年參與招標、詢價、競爭性談判和零星工程 定價等監(jiān)督活動 164 次，參與基建工程和物資采購驗收監(jiān)督活動 134 次。三是審查各類經(jīng)濟合同，防范企業(yè)潛在風險。按照合同管理辦法 和相關規(guī)定，對企業(yè)各類經(jīng)濟合同的簽訂進行審計登記備案。全年審 核各類經(jīng)濟合同 184 項，累計審核合同總價款達 2573.56 萬元。

三、存在問題與改進措施 在取得成績的同時，我們也清醒地認識到，面對企業(yè)發(fā)展對審計 工作的需求，我們還有大量工作要做，還存在著許多問題亟待解決， 必須在今后的工作中努力加以改進與完善。

存在問題一：在處理規(guī)范與效率二者關系上有待更為準確的把 握。

改進措施一：一是加強制度學習，熟知各項規(guī)章制度及業(yè)務流程 要求， 二是加強溝通協(xié)調(diào)， 做好審計優(yōu)質(zhì)化服務， 三是創(chuàng)新工作方法， 工作重心前移，及時處理好工作中出現(xiàn)的問題，四是不斷提高內(nèi)審人 員的使命感與責任心，從而進一步深入構建嚴格規(guī)范、管理有序、注 重效率、高效執(zhí)行的監(jiān)管體系。

存在問題二

在提高內(nèi)審人員整體工作水平上尚需更為有力的舉6 措。

改進措施二：一是加強自身學習與專業(yè)培訓，二是通過實戰(zhàn)練兵 提高審計工作能力，三是借助上饒市內(nèi)審協(xié)會平臺，加強與當?shù)卣?審計機構的技術交流，四是做好“傳、幫、帶”工作，不斷提升內(nèi)審 人員的整體工作水平。

總的來說，我科今年圍繞積極發(fā)揮審計職能作用、把握審計工作 方向、提升審計工作水平等方面扎實做好了各項審計工作，并進一步 加強溝通協(xié)調(diào)，加強業(yè)務學習與經(jīng)驗積累，不斷提高審計工作質(zhì)量， 充分發(fā)揮了審計的優(yōu)質(zhì)化服務作用， 為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了審計 保障。監(jiān)察審計科 二○一二年十一月二十八日7

【第三篇】：審計工作年終總結(jié)(好范文)，專項審計工作總結(jié)

結(jié)和 xx 年工作計劃XXX 年，我應聘成為 XX 公司的一員，承蒙領導信任，我履職集 團審計部 XX 崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經(jīng)驗和知 識。半年來，在公司領導的關懷和指導下，我與審計部近兩任經(jīng)理一 道，帶領審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內(nèi)部審計 工作。組織（參與）XX 年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫（復 核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人 員進行業(yè)務學習，參加公司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi) 審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：1、XXX；2、審計人員的工 作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范；3、被審計單位對審計工作 逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在 一定的不足，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過 我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持 和配合，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi) 審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：一、XX 年工作總結(jié) 1、后續(xù)審計、跟蹤 為驗證各責任單位對“年度審計發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況，在 董事會的安排下，我任組長帶領 XX 審計專員對 XX 公司從 XX、xx、第 1 頁 共 7 頁 XX、制度執(zhí)行、XX 等方面進行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順 利進行，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了 操作性和針對性較強的審計方案，并對關聯(lián)事項進行了細化和完善， 對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理， 充分做好 審前準備工作。進行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審 計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續(xù)審計初期 的情況來看，由于大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過 審計組細致、耐心地幫助相關人員落實整改措施，后續(xù)審計從 XX 月 X 日開始至 X 月 XX 日結(jié)束，整改率達到 XX%。后續(xù)審計報告如實地反 映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各 子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、 學、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結(jié)束時，審計發(fā)現(xiàn)的 XX 個問 題，除 X 項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內(nèi) 整改完畢，整改率達到 XX%。

本次后續(xù)審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效 果。同時，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會

1） 進一步熟悉了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務流程，在各 子公司學習到了許多先進的管理經(jīng)驗； 2） 3） 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任； 更加深刻地體會到自己工作責任的重大， 審計監(jiān)督與服務意識相 輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應把握好“一幫二審三 促進”的原則；第 2 頁 共 7 頁 4）在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配 合，責任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認識也進一步地提 高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持 續(xù)發(fā)展的基礎； 更加深刻地體會到 “責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線” 這句話的含義；作為監(jiān)督服務的各級審計人員更加應該恪盡職 守、嚴于律己、行為規(guī)范。2、審計部日常事務管理 1）加強學習，提高能力 審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相 關。為更進一步掌握內(nèi)部審計準則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報 名參加中國 XX 協(xié)會組織的 XX 繼續(xù)教育。平時注意收集、學習與具體 業(yè)務相關的一些知識，如 XX、XX、XX 管理等方面，以適應全面審計、 深度審計的要求，爭取適當彌補目前 XX 審計人員的缺位。

2）指導業(yè)務，建設團隊 內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務的很多方面。

審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論 的約束力有一定的限度。

內(nèi)審部門的權威性更加需要建立在內(nèi)審人員 工作能力和業(yè)務素質(zhì)相對精良的基礎上。

目前審計部的大部分審計人 員均是工作經(jīng)驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所 面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務能 力，提供大家共同學習的機會，X 月份開始，我們組織 XX，明確和部 署工作重點，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進第 3 頁 共 7 頁 行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享。

3）建章建制，工作有據(jù) 審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關制 度是否建立健全。根據(jù) XX 要求和 XX 調(diào)整，協(xié)助 XX 進一步明確了本 部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求；對 部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定， 為本部門工作有條不紊地展開 提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層 次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完 善，各相關部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。4）工作嚴謹，注重細節(jié) 要做好審計工作，需要進行大量基礎性的工作，包括檢查、分析 各類資料，掌握有關規(guī)定，收集相關證據(jù)，提取有用信息，必要時， 還需進行實地調(diào)查。審計依據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效、審計結(jié) 論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關系密切，往往一 個細小的過失和疏忽，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結(jié)論的 錯誤。

工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取 的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結(jié)論的依據(jù)。但由于我 個人的工作經(jīng)驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批 評和指正。

5）溝通協(xié)調(diào)，注重實效 審計報告是領導決策的參考依據(jù)，xx 對審計工作倍加關注，對第 4 頁 共 7 頁 審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的 順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實效， 在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理 層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

3、日常費用審計 主要工作是 xx 費用、xx 費用、xx 費用、xx 費用的監(jiān)控。xx 月 份開始，依據(jù)《xx 費用監(jiān)控審計辦法》對 xx 公司提供的《xx 費用統(tǒng) 計表》《xx 統(tǒng)計表》進行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關資料有 、 限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛 的費用管理。xx 月份開始，依據(jù)公司《xx 監(jiān)控審計辦法》收集、整 理、分析“xx、xx、xx”三項費用工作，現(xiàn) xx 公司暫處于初步適應 階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步 過渡到監(jiān)控階段。4、其他工作 我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完 成領導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀 待審制度，并結(jié)合公司的實際情況提出自己的觀點，供領導決策；對 于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩(wěn)妥” ，及時地了解投 訴事件的因果關系， 用穩(wěn)妥的方式盡快與相關人員溝通爭取最佳處理 辦法，避免矛盾激化。第 5 頁 共 7 頁 二、xx 年的工作計劃 在過去的一年里，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是，我 也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責任心 和忠誠度， 以更高的標準來要求自己， 做好份內(nèi)的事， 擔當職責使命， 讓責任成為一種職業(yè)習慣，實現(xiàn)自己的崗位價值。

1、 按照集團審計工作計劃，制定個人工作計劃，理清思路； 2、 加強個人業(yè)務學習，與大家一道共同提高業(yè)務能力、分享審計工 作經(jīng)驗； 3、 以認真的工作作風、務實的工作態(tài)度、良好的工作結(jié)果，進一步 提高審計質(zhì)量。

以公司利益不受損害為衡量一切利益關系和處理 一切矛盾時的最高法則； 4、 協(xié)助推進內(nèi)部審計工作標準化， 完善審計工作程序及相關的工作 制度、工作指引，內(nèi)部審計的技術、方法、條件、手段跟上公司 發(fā)展的需求。盡可能提高審計質(zhì)量，降低審計風險，增加內(nèi)部審 計工作的透明度。協(xié)助完善責任鏈，保證審計工作獨立、客觀、 公正； 5、 結(jié)合公司實際，著眼于為公司經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整 個審計過程中。

對被審單位進行公平、 合理、 客觀的評價和監(jiān)督， 最重要的是針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題， 幫助被審單位制定更為 合理有效的內(nèi)部控制制度，加強內(nèi)部控制； 6、 進一步轉(zhuǎn)換思路， 改進審計方法、 審計手段， 突出審計工作重點， 識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從“事后追蹤”逐第 6 頁 共 7 頁 步轉(zhuǎn)為“事前和事中的監(jiān)督與風險防范” ，使審計工作向高層次 發(fā)展，發(fā)揮現(xiàn)代審計的作用，為領導決策提供更為科學、合理的 依據(jù)； 7、 增加團隊凝聚力，組織或參加團隊活動； 8、 利用公司現(xiàn)有的信息平臺，擴大內(nèi)部審計的影響力； 9、 保質(zhì)保量地完成領導交辦的工作。三、結(jié)語 我們都知道，當水的溫度升到 99℃時，還不是開水，其價值有 限；若再添加一把火，在 99℃的基礎上再升高 1℃就會使水沸騰，并 產(chǎn)生大量水蒸氣來開動機器，從而獲得巨大的動力和經(jīng)濟價值。這也 就像我們的工作，完成 99%不算成功，往往是“差一點”而導致整個 工作不到位。俗語說“眾人拾柴火焰高” ，在今后的工作中，我會一 如既往地與全體 xx 一道，努力工作，盡職盡責，精于細節(jié)， “肩負 責任，創(chuàng)造未來”